项目职责与责任分工矩阵

使用示例

示例任务：分配书店周末活动准备工作 填写后的完整模板： 任务：项目职责与责任分工矩阵 目标：将现有任务和角色整理成可确认的责任分工矩阵。 请把【】里的内容换成自己的真实资料： - 项目任务清单：确认书单、设计海报、安排店员、活动后复盘 - 参与角色：店长、运营、设计组、值班组长 - 已确认负责人：运营负责书单；设计组负责海报；其余未确认 - 审批路径：活动预算由店长审批 - 完成标准：海报可打印、排班已确认、复盘有反馈记录 - 未定职责：复盘最终负责人未定 工作步骤： 1. 按交付物拆任务，区分执行、最终负责、咨询与知会。 2. 对每项标出已确认角色及待确认空位，避免凭职称猜责任。 3. 找出一事多人最终负责或无人负责的冲突，给出确认问题。 输出要求：RACI矩阵、冲突清单、待确认责任人、交付验收与更新建议。 事实边界：只依据用户提供的材料。金额、百分比、日期、进度、制度、政策、合同和表格结果不得自行补数字；缺少依据标记“待确认”。 不确定信息处理：先列出待确认项；若不影响其余部分，继续完成有依据的部分，且不要把推测写成事实。 检查方法：让各角色逐行确认；每项只有一个已确认最终责任人，否则标待确定。 最终结果格式：先给可直接使用的结果，再给“依据与待确认”，最后给一份简短人工核对清单。 预期输出结构：矩阵列出已知责任和未定空位；预算审批标店长，不猜复盘负责人。