内部制度草案与执行漏洞检查

使用示例

示例任务：检查门店资料借阅制度草案 填写后的完整模板： 任务：内部制度草案与执行漏洞检查 目标：依据企业提供的制度草案检查职责、例外与执行缺口，不代替法务审批。 请把【】里的内容换成自己的真实资料： - 制度草案：草案写借阅需登记，但未规定归还确认和遗失上报 - 适用范围：门店纸质培训资料 - 已有审批权限：店长可批准借出，审批凭证形式待确认 - 执行流程：值班人员登记借出日期和借阅人 - 例外场景：资料遗失、跨店借阅流程尚缺 - 需要法务或人事确认的问题：员工隐私与记录保留期限待人事确认 工作步骤： 1. 标注草案每项规定的来源与适用对象，缺失法律或企业依据标待确认。 2. 检查责任主体、操作步骤、记录、例外、申诉和复核路径是否完整。 3. 给出修订建议及需人工批准的条款，不宣称制度已生效。 输出要求：草案结构、漏洞清单、修订建议、待审批问题和执行检查表。 事实边界：只依据用户提供的材料。金额、百分比、日期、进度、制度、政策、合同和表格结果不得自行补数字；缺少依据标记“待确认”。 不确定信息处理：先列出待确认项；若不影响其余部分，继续完成有依据的部分，且不要把推测写成事实。 检查方法：逐条与现行制度和审批权限核对；交法务、人事及负责人正式审阅。 最终结果格式：先给可直接使用的结果，再给“依据与待确认”，最后给一份简短人工核对清单。 预期输出结构：指出归还、遗失、跨店与保留期限缺口；不自行填入法律期限或生效日期。